分享|檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的雙隨機(jī)到底查什么？怎么查？

1、抽取有關(guān)申請文件，并與實(shí)際情況進(jìn)行對比。重點(diǎn)對于法律地位、技術(shù)能力、人員狀況、設(shè)備清單等進(jìn)行核查；

2、抽取典型（大型）檢測項(xiàng)目、儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施進(jìn)行核查，確認(rèn)其具備相關(guān)設(shè)備、設(shè)施、標(biāo)樣、耗材及相關(guān)檢驗(yàn)檢測人員，并與申請資質(zhì)認(rèn)定時(shí)提交的申請資料一致。

1、核查機(jī)構(gòu)人員名單，評估業(yè)務(wù)量與員工人數(shù)匹配性。明顯不合理的，予以明確標(biāo)注，提醒監(jiān)管部門后續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管；

2、核查檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的人員管理制度要求，是否明確規(guī)定要求員工不得在兩家檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)；抽取部分員工檔案，查看是否具有完整的勞動(dòng)用工手續(xù)及員工僅在本機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)的自我承諾。

隨機(jī)抽取檢驗(yàn)檢測報(bào)告及相關(guān)原始記錄進(jìn)行核查、并與證書附表核對：

（1）所檢技術(shù)參數(shù)是否配備了正確的檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；

（2）原始記錄與檢驗(yàn)報(bào)告之間是否有可追溯的關(guān)聯(lián)編號；

（3）追溯原始記錄、設(shè)備設(shè)施使用記錄、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄、樣品流轉(zhuǎn)記錄及可能存在的實(shí)物樣品和其編號等。

隨機(jī)抽取檢驗(yàn)檢測報(bào)告，核查報(bào)告的以下內(nèi)容：

（1）信息是否完整，是否缺少環(huán)境條件信息、樣品信息、檢驗(yàn)儀器設(shè)備信息、檢驗(yàn)地點(diǎn)信息、客戶信息；依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法等信息；

（2）用語是否規(guī)范，依據(jù)是否明確，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確并符合資質(zhì)認(rèn)定相關(guān)要求；

（3）報(bào)告的編號、頁碼是否完整、清晰；

（4）對CMA標(biāo)識(shí)使用是否正確；

（5）是否存在明顯的一般性錯(cuò)誤。

（6）機(jī)構(gòu)應(yīng)制定有資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志、檢驗(yàn)檢測專用章的使用規(guī)定，應(yīng)有檢驗(yàn)檢測專用章與機(jī)構(gòu)公章意義的法律地位的授權(quán)文件；

（7）在檢驗(yàn)檢測報(bào)告中正確使用資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志（CMA）以及加蓋檢驗(yàn)檢測專用章。未加蓋資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志出報(bào)告時(shí)，應(yīng)注明“內(nèi)部參考，不具有對社會(huì)的證明作用”或者類似字樣。

1、核查檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，查看是否有禁止不檢驗(yàn)出報(bào)告、篡改數(shù)據(jù)出報(bào)告以及出具虛假、偽造報(bào)告等行為的規(guī)定，以及相關(guān)規(guī)定的可操作性。

2、隨機(jī)抽取20份檢驗(yàn)檢測報(bào)告，核對相關(guān)原始記錄（包括樣品接收、流轉(zhuǎn)記錄，設(shè)備使用記錄，人員在崗記錄，檢測結(jié)果及其計(jì)算過程，客戶合同等），分析原始記錄與檢驗(yàn)檢測報(bào)告的可溯源性。不具有邏輯關(guān)系的，詳細(xì)記錄有關(guān)事實(shí)，并由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 

3、抽取同一客戶不同時(shí)期委托的檢驗(yàn)檢測報(bào)告（尤其是同類產(chǎn)品或者檢測項(xiàng)目時(shí)），或者同類客戶同一檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測報(bào)告，核查是否存在數(shù)據(jù)雷同的情況。

1、核查檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，查看是否明確規(guī)定了本實(shí)驗(yàn)室要按照資質(zhì)認(rèn)定管理要求定期上報(bào)《年度工作報(bào)告》和《統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》，查看近幾年年度檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、年度報(bào)告、資質(zhì)認(rèn)定自查表以及國家質(zhì)檢中心的社會(huì)責(zé)任報(bào)告，以核實(shí)其落實(shí)的情況。

2、核查檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，查看其是否明確規(guī)定按照資質(zhì)認(rèn)定管理要求編制《社會(huì)責(zé)任報(bào)告》并對社會(huì)公開。查看其近期公布的社會(huì)責(zé)任報(bào)告材料，了解其公布方式。